Обработка формирования налоговых накладных в «BAS Бухгалтерія»

12 083

При проведении первичных документов программа «BAS Бухгалтерія» отслеживает первое событие возникновения налогового обязательства. На базе этого механизма реализована обработка, что позволяет облегчить заполнение налоговых накладных.

Рассмотрим подробнее как работать с обработкой «Формирование налоговых накладных» в «BAS Бухгалтерія».

Обработка «Формирование налоговых накладных» запускается из раздела Продажи – НДС – Формирование налоговых накладных и содержит три вкладки: Настройка, Данные, Дополнительно. Работу с обработкой начинаем с заполнения вкладки Настройка.

На вкладке Настройка указываем:

  • Режим работы: «Обязательства за период» или «Неподтвержденные обязательства на дату»;
  • Дату – которой будут созданы налоговые документы, или период с-по;
  • Организацию;
  • Вид расчетов (не обязательно);
  • Отбор по контрагентам / договорам (не обязательно).

В правой части окна указываем действия, которые будут выполнены при нажатии Сформировать.

  • Формировать итоговые накладные;
  • Открывать документы;
  • Проводить документы;
  • Печатать документы.

Далее нажимаем Заполнить и переходим на вкладку Данные.

Вкладка Данные состоит из двух таблиц:

  • В верхней таблице Суммы возникших налоговых обязательств отражаются суммы неподтвержденных налоговых обязательств (для которых необходимо выписать НН).
  • В нижней таблице Номенклатурный состав налоговых документов указываются данные, которые будут использованы при заполнении номенклатурного состава налоговых документов.

Нижнюю таблицу можна заполнить двумя методами:

  • Указать перечень номенклатуры в ручном режиме. Для этого нужно дважды нажать левой кнопкой мышки на строку «Строки, добавленные вручную» – откроется специальное окно для заполнения номенклатурного состава;

  • Указать документ-основание с перечнем соответствующей номенклатуры (например: Реализация товаров и услуг) с помощью кнопки Подбор в нижней таблице.

При необходимости корректировки количественных значений в соответствии с суммой налогового обязательства нажимаем Изменить количество и выбираем метод изменения.

Как видим, после указания номенклатурного состава записи в верхней таблице выделились жирным шрифтом.

На вкладке Дополнительно отображается дополнительная информация по договору, выделенному на вкладке Данные.

Для применения всех внесенных данных и формирования на их основании налоговых документов нажимаем Сформировать.

С помощью обработки можно также сформировать Приложение 2 к налоговой накладной (РК) в случае возврата товара от покупателя.

Таким образом, можно сформировать налоговые накладные и расчеты корректировок в BAS Бухгалтерия.

Примечание: ИНН и другую информацию по контрагенту можно автоматически загрузить в BAS с помощью модуля проверки контрагентов через сервис Opendatabot.

Чтобы зарегистрировать эти НН/РК, нужно выгрузить их в программу для подачи отчетности. В частности, для их экспорта в M.E.Doc воспользуйтесь модулем Интеграция BAS с M.E.Doc или Обработкой экспорта НН/РК из BAS.

Нет комментариев

Комментировать