Как подать объединенную отчетность по НДФЛ и ЕСВ через веб-сервис СОТА

3 930

Как известно, отчет «Налоговый расчет сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков – физических лиц, и сумм удержанного налога, а также сумм начисленного единого взноса» нужно подавать ежеквартально. Отчет предоставляется работодателями (юридическими и физическими лицами), являющимися страхователями для своих наемных работников. Срок подачи данного отчета – не позднее 40 календарных дней со дня окончания отчетного периода.

Для того, чтобы подать объединенную отчетность по НДФЛ и ЕСВ через веб-сервис СОТА следуйте следующим инструкциям:

Шаг 1.

перейдите по ссылке на сайт «СОТА».

Шаг 2.

зарегистрируйтесь в веб-сервисе и внесите данные организации;
если у вас уже есть зарегистрированный аккаунт, зайдите в него.

Шаг 3.

в главном меню перейдите в раздел «Отчетность» – «Реестр отчетов» – «Добавить».

В следующем окне выберите подходящий период, затем в окне Поиск напишите начало названия отчета. Проставьте отметку возле найденного отчета и нажмите ОК.

Шаг 4.

При создании отчета укажите Номер расчета и Тип расчета и нажмите ОК.

Заполните поочередно каждую таблицу отчета. Сотрудников удобно выбирать из справочника сотрудников (для этого нужно предварительно внести данные сотрудников в справочник) и указать начисленные по ним суммы. На рис. приведен пример заполнения Приложения 1 за первый месяц квартала.

Таким же образом за каждый месяц квартала нужно заполнить Приложения 4.

Шаг 5.

После заполнения Д1 и Д4, при необходимости, заполните другие приложения отчета.

Шаг 6.

Перейдите на Таблицу 1, программа автоматически перечислит данные из приложений.

Шаг 7.

Нажмите кнопки Проверить и Передать отчет на подпись.
В появившемся окне Предупреждение проверьте, сформировали ли Вы все необходимые таблицы отчета и нажмите ОК.

Введите пароль к электронному ключу и отправьте отчет в ГНС.

Ожидайте квитанцию №1 о том, что отчет поступил в контролирующий орган и №2 о том, что отчет принят.

Таким образом, можно создать и вручную заполнить отчет «Налоговый расчет сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков – физических лиц, и сумм удержанного налога, а также сумм начисленного единого взноса».

Кроме того, объединенную отчетность по НДФЛ и ЕСВ можно импортировать из учетной системы, в частности посредством обработки «Выгрузка объединенной отчетности из BAS».