Работа с модулем «Сверка с регистрационным лимитом ГНС»
Модуль «Сверка с регистрационным лимитом ГНС» в M.E.Doc предназначен для контроля лимита плательщиками НДС.
Данный модуль находится на панели инструментов в «Реестре налоговых документов». Также модуль можно открыть через меню «Сервис» – «Сверка с регистрационным лимитом ГНС».
Настроить отображение данного лимита в M.E.Doc можно в разделе меню «Администрирование» – «Параметры системы» – «Документооборот», установив отметку Отображать состояние счета плательщика НДС.
Регистрационный лимит ГНС – лимит с последнего Вытяга из системы электронного администрирования НДС. Если его нет, то будет отображаться сообщение “Запрос не отправлялся”. Отправить данный запрос для актуализации данных можно будет, нажав соответствующую кнопку в этом реестре.
Также данный запрос с кодом J/F1301206 можно создать в Информационной справке, на него придет вытяг J/F1401206, который обновит сумму лимита в соответствующих разделах в колонке «Сумма по данным ГНС, грн». Эти данные можно сравнить с данными пользователя программы в соседней колонке.
Запрос о получении сведений о состоянии счета для получения Вытяга можно отправлять неограниченное количество раз в день.
При получении нового Вытяга из системы электронного администрирования НДС, обновятся суммы для отображения суммы лимита по данным ГНС.
В расчете лимита по данным пользователя участвуют показатели, приведенные в таблице.
Автоматически рассчитываются показатели:
- ∑ НаклОтр – общая сумма налога по полученным плательщиком налоговым накладным, зарегистрированным в Едином реестре налоговых накладных.
- ∑ НаклВид – общая сумма налога по выданным плательщиком налоговым накладным, зарегистрированным в Едином реестре налоговых накладных и расчетам корректировки к таким налоговым накладным, зарегистрированным в Едином реестре налоговых накладных.
Эти показатели рассчитываются по имеющимся Налоговым накладным (с датой выписки >=01.07.2015) и Приложениям 2 (с датой выписки >=01.07.2015), зарегистрированным в программе.
Остальные показатели вводятся вручную.
Обновление отображения суммы по данным пользователя, производится автоматически. :
- при регистрации выданных документов;
- при получении входных документов от контрагентов;
- после импорта документов из ЕРНН;
- после импорта документов с квитанциями (XML, DBF).
При этом если данный раздел был долго открыт, для обновления данных нужно еще нажать кнопку «Обновить поля, F5» на панели инструментов, после чего произойдет перерасчет.
Если вручную изменялись суммы, необходимо нажать кнопку «Сохранить» на панели инструментов для сохранения перечисленной суммы.
Обратите внимание. Сумма регистрационного лимита по данным ГНС и данным пользователя будет отличаться.
Экспорт документов из M.E.Doc, формирующих лимит
При необходимости можно выполнить экспорт документов, формирующих лимит (∑НаклОтр, ∑НаклВид) в формате Microsoft Excel. В таблицах будет список имеющихся Налоговых накладных и Приложений 2, которые учтены в подсчете лимита в калькуляторе пользователя.
Для экспорта нажмите «Экспорт таблицы в Excel» в меню «Файл» – «Экспорт» и выберите местоположение для сохранения таблиц.
В результате мы получим два файла:
- .xlsx – перечень входных документов;
- .xlsx – перечень исходных документов.
В каждом из этих файлов будет перечислено общее количество документов и данные к ним с колонками в следующем формате:
Таким образом, мы рассмотрели работу с модулем «Сверка с регистрационным лимитом ДФС» в M.E.Doc, позволяющим контролировать регистрационный лимит плательщиками НДС.
Для того чтобы пользоваться функционалом модуля «Сверка с регистрационным лимитом ДФС», необходима лицензия на модуль M.E.Doc «Учет НДС».
Для заказа модуля «Учет НДС» обращайтесь по тел. (050) 104 99 60 или оставьте заявку ниже и мы перезвоним
