Формирование налоговых накладных в 1С:Підприємство. Бухгалтерія 2.0

1 246

Налоговый учет НДС в типовой конфигурации “1С:Підприємство. Бухгалтерія” редакция 2.0 ведется согласно действующего налогового законодательства Украины и направлен на:

  • формировании и регистрации налоговых документов;
  • автоматическое заполнение налоговой отчетности (“Реестр налоговых накладных”, “Декларация по НДС” и другие).

Поскольку при формировании налоговых накладных (ПН) обязательно заполняется номенклатура, удобнее создавать налоговую накладную “введением на основании” товарных документов. Тогда номенклатура заполняется автоматически. Если табличная часть документа, на основании которого формируется налоговая накладная, содержит товары с разными ставками НДС, то автоматически создаются налоговые накладные разделены по ставкам НДС.

При создании НН вводом на основании, программа ориентируется на данные налогового учета об ожидаемом НДС. Кроме того, “1С:Підприємство” автоматически:

  • обращается к схемы налогового учета в договоре с контрагентом;

  • и определяет налоговое действие.

Если согласно документу-основанию не возникает налоговых обязательств, то при попытке создания налоговой накладной выдается соответствующее сообщение. При этом программа не может определить сумму и состав заполнения налогового документа, поэтому предлагает открыть форму обработки “Формирование налоговых накладных”.

Аналогичная ситуация возникает и в случае, когда сумма документа-основания (накладной) отличается от суммы налогового события, например, при наличии частичной предоплаты. При этом так же выдается соответствующее сообщение и открывается форма обработки.

Примечание! Чтобы избежать ошибок при формировании налоговых накладных рекомендуем сверять ИНН с шлюзом ГФС непосредственно в момент выписки, для этого воспользуйтесь модулем проверки контрагентов.

После формирования НН и РК в “1С:Підприємство.Бухгалтерія” редакция 2.0 нужно их зарегистрировать в ЕРНН, для этого выгружаем налоговые накладные в формат .xml с последующим импортом в программу M.E.Doc.

На данном этапе выбираем каталог (папку) для сохранения xml-файла налоговой накладной.

Процедуру экспорта документов через внешний файл и последующего импорта в программу M.E.Doc можно упростить – передав НН и РК напрямую с конфигурации “Бухгалтерія” ред. 2.0 в Медок с помощью модуля Интеграция 1С:Підприємство с Медок (“Медовая стыковка”)

Нет комментариев

Комментировать